1、4S店建店初期厂家系统库存融资、银行库存融资贷款申请
2、4S店一般纳税人核定、税种核定、、票种核定、社保、医保。
3、银行基本户和一般户、银行POS机申请。
4、机动车纸质发票、普通纸质发票、增值税电子发票领取、开具及三种发票可使用份数增量、单张发票开票限额增加。
5、制定请款、付款报销流程，固定资产入账价值及折旧年限。
6、根据相关凭据进行现金、银行收付款的支付及审核工作。开据、打印相关收付款原始单据。
7、审核员工报销单据的合理、合规性。
8、根据原始凭证单据编制记账凭证，并整理、装订。
9、登记各类明细账及总账，编制财务报表。
10、编制主机厂各月还款车辆金额、利息、各类宣传支出金额汇总，提前做好资金安排。
11、根据销售政策计算销售人员提成并编制员工工资表。
12、根据企业财务制度对固定资产入账价值的划分，制作固定资产卡片，并按规定计提折旧。
13、当月销售车辆的赎证手续及合格的领取，个月
14、出入库车辆的统计及月末配件库房零件的盘点。
15、开据相关机动车销售发票、其他增税发票、认证进项发票。增值税、企业所得税、社保网上申报，企业年检。
16、采购商品合同、销售合同、广告、其他合同的及主机厂相关政策的装订及保管。

1、接手代账公司2022年前已结完结凭证及报表，并根据2021年底相关科目余额表金额新建2022年用友财务账套及期初余额。
2、根据科目余额表及其相关明细账，查找、分析找出以前年度少计、漏计、错计的相关分录并进行账务更正处理。
3、重新划分材料类别并按生产经营实际领用材料数量，计算完工产品成本。
4、根据研发支出专项申报表中列示的项目，把符合研发支出的原材料、人员工资、社保及相关支出的费用进行归集，并建立台账备查。
5、审核员工报销单据的合理、合规性。
6、根据原始凭证单据编制记账凭证，并整理、装订。
7、登记各类明细账及总账，编制财务报表。
8、协助销售人员做好采购厂家的的应收款项的汇总及催款，编制供货厂家应付货款的金额汇总，提前做好资金安排。
9、制定企业相应的财务制度和流程，使员工采购、借款、报销、购进资产有对应的依据。
10、审核员工工资表。
11、银行贷款业务的申请及其相关资料报送的整理与提交。
12、公司整体预算执行与完成情况统计。
13、进项税认证、增值税、企业所得税、员工个人所得税、社保及医保申报，企业年检。
14、定期进行库存材料、商品及固定资产盘点。

1、新建公司工商、应经营范围。
2、一般纳税人核定、税种核定、票种核定、社保、医保、发票数量及金额增量。
3、公司基本户。
4、根据相关凭据进行现金、银行收付款的支付及审核工作。开据、打印相关收付款原始单据。
5、审核员工报销单据的合理、合规性。
6、根据原始凭证单据编制记账凭证，并整理、装订。
7、登记各类明细账及总账，编制财务报表。
8、协助销售人员做好采购厂家的的应收款项的汇总及催款，编制供货厂家应付货款的金额汇总，提前做好资金安排。
9、计算销售人员提成并编制员工工资表。
10、根据企业财务制度对固定资产入账价值的划分，制作固定资产卡片，并按规定计提折旧。
11、出入库商品的统计及月末库房商品的盘点。
12、开据相关销售发票，打印销售汇总，认证进项发票。增值税、企业所得税、社保网上申报，企业年检。
13、采购商品合同、销售合同的装订及保管。

核算会计
1、核对采购订单数量、单价和金额与供货商出库单数量、单价和金额是否一致。发现问题及时找到对应部门经理处理。
2、经销供货商返厂核对，确保退货金额小于未对账金额及经销供货商账期对账，打印代销、联营、租赁供货商每月结算单。如发现结算单问题，及时找相关部门处理。
3、根据供货商合同台账，核对部门经理报送的各供货商收取费用是否正确，并计算应收取的扣点，开据个项收款收据，与付款单订在一起。
4、及时核对友用账上的付款情况及费用收取情况，以备供货商撤场时有多返货及少收费用情况发生。
税务会计
1、接收每年公司与供货商签订的合同，并登计台账。如发现与以前年度不符的地方，找对应的部门经理核实并将整理好的台账传给核算部门。
2、发票的领取、验旧。指导服务台人员开具发票，并检查税率、商品大类是否正确。
3、根据盖收款章的收款收据，开据供货商费用发票并与用友明细账核对，无误后将开好的发票别入对应凭证中。
4、去税务局办里简易征收和免税收入的备案。
5、人员工资表个人缴费部份复核，应发工资额复核，本月应交增值税及其它税费的复核，按销售额收取房屋租金的计算。
6、打印销售汇总，认证进项发票。增值税、企业所得税、社保、统计报表网上申报，企业年检。
7、银行贷款业务的申请及其相关资料报送的整理与提交。
8、销售合同保管、出租合同保管。

1、审核原始凭证的正确性，并根据原始凭证单据编制记账凭证，并整理、装订。
2、登记各类明细账及总账，编制财务报表。
3、归集为生产产品发生的各项相关支出，核算产品成本。
4、根据企业财务制度对固定资产入账价值的划分，制作固定资产卡片，并按规定计提折旧。
5、协助销售人员做好采购厂家的的应收款项的汇总及催款，编制供货厂家应付货款的金额汇总，提前资金安排。6、编制员工工资表。
7、增值税、企业所得税、地税的网上申报。企业年检。
8、填写福利企业退税表。